Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32327000040 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 2 804,60 € | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000053 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 209,46 € | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000104 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 308,92 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000083 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 916,70 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000131 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 558,72 € | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000192 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 407,97 € | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000168 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 735,32 € | 25.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000169 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 983,90 € | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000263 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 263,85 € | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000338 | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.06.2023 | Faktúra | |||||||||
| 32327000198 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 523,69 € | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000337 | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 420,73 € | 29.05.2023 | Faktúra | |||||||||
| 32327000199 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 278,04 € | 29.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12305000563 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 417,71 € | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000260 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 055,00 € | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000471 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 379,91 € | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000293 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 147,19 € | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000332 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 513,49 € | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000329 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 322,75 € | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000515 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.09.2023 | Faktúra |