| 12401000346 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
252,23 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000269 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 322,22 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000121 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402000302 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
175,68 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000350 |
lieky |
|
|
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. |
46182870 |
|
4 950,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000253 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
910,80 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000133 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
70 366,11 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000123 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 634,13 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000116 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
675,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000257 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
18,99 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000070 |
oprava výťahov |
|
|
Danubialift-Csiba Imrich |
30370388 |
|
127,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000127 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
379,67 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000110 |
softvérové služby |
|
|
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 128,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000091 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
4 128,01 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000149 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
149,49 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000131 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
228,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000039 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 431,12 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000073 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
810,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000055 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
578,96 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000135 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
1 114,14 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000085 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Igor Kubica |
36961965 |
|
360,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000100 |
prevoz mŕtvych |
|
|
Marianum - pohrebníctvo v Bratislave, mestský podnik |
17330190 |
|
16 005,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000141 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 642,01 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000143 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
4 639,25 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000121 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000041 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 512,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000021 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
E-BA tpz, spol. s r.o. |
31367712 |
|
6 450,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000147 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
770,18 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000144 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
PALMYRA, spol. s r.o. |
35797681 |
|
469,20 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000937 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
893,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
