Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31727000147 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 566,72 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000297 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000165 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 309,65 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000333 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000172 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 647,08 € | 02.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000350 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 275,37 € | 02.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000196 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 850,11 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000405 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000243 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 430,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000487 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000269 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 361,00 € | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000629 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000323 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 947,26 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000352 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 2 804,36 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000715 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 559,63 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000380 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 842,86 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000784 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000812 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 351,32 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000398 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 061,77 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000422 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 385,80 € | 29.12.2017 | Faktúra |