Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32227000082 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 971,03 € | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000133 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000123 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 366,40 € | 01.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000119 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 681,29 € | 02.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000209 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 603,86 € | 02.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000160 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 065,47 € | 23.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000248 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 353,17 € | 24.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000272 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000169 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 186,78 € | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000339 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000212 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 505,65 € | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000427 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 495,93 € | 02.09.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000269 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 738,42 € | 02.09.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000282 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 944,35 € | 02.09.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000362 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 214,44 € | 01.08.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000235 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 212,98 € | 01.08.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000476 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 170,39 € | 03.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000301 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 757,57 € | 03.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000552 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 205,83 € | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000355 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 2 692,29 € | 02.11.2022 | Faktúra |