Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32327000332 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 513,49 € | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000329 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 322,75 € | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000515 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000370 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 555,06 € | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000541 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000407 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 296,67 € | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000590 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 280,66 € | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000446 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 522,97 € | 23.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000635 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 161,21 € | 28.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000500 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 923,91 € | 01.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000691 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 339,52 € | 01.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000499 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 368,02 € | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12327000692 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 31.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32327000501 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 193,78 € | 31.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32227000001 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 503,24 € | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000001 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000054 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000030 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 378,78 € | 01.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000093 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000040 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 077,86 € | 01.03.2022 | Faktúra |