Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12227000613 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 420,73 € | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000626 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 435,01 € | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000401 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 2 343,27 € | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000417 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 366,40 € | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32227000447 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 507,75 € | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12227000681 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 455,38 € | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12127000117 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000092 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 959,18 € | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000097 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 361,00 € | 12.04.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000064 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000059 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 083,13 € | 01.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000042 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000029 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 779,45 € | 01.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000002 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 279,63 € | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000002 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 745,30 € | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000128 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 051,81 € | 03.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000160 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 03.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000158 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 926,74 € | 24.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000210 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 351,32 € | 31.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000182 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 641,80 € | 01.07.2021 | Faktúra |