Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027000440 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 2 674,62 € | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12027000455 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 02.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000316 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 691,93 € | 02.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12027000513 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000345 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 797,12 € | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12027000418 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000289 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 026,38 € | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000301 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 361,00 € | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 31927000004 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 383,58 € | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000010 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000102 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 945,08 € | 29.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000088 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 975,67 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000128 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000123 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 373,40 € | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000195 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000190 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 090,67 € | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000147 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 613,00 € | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000348 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 286,13 € | 24.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000281 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 82,60 € | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000191 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 133,90 € | 03.06.2019 | Faktúra |