Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11927000349 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 108,88 € | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000214 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 323,83 € | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000408 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000260 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 989,35 € | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000283 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 361,00 € | 19.08.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000499 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000291 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 606,91 € | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000575 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000312 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 413,63 € | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000643 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000356 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 3 179,74 € | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000744 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000408 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 061,77 € | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000456 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 925,62 € | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000407 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 430,00 € | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31927000424 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 373,40 € | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000838 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 351,32 € | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000839 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000893 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11827000002 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |