Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11827000596 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.09.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000378 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 2 319,27 € | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000664 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000739 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000471 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 061,77 € | 26.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000472 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 599,00 € | 26.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000831 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 351,32 € | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000420 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 944,94 € | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000481 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 373,40 € | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000832 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 138,42 € | 03.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31727000003 | OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 430,00 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000005 | OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000012 | OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 385,80 € | 17.01.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000043 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 703,60 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000050 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 84,65 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000109 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 01.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000086 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 1 388,13 € | 01.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000115 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 925,71 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||||
| 11727000211 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 80,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||||
| 31727000146 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 361,00 € | 27.04.2017 | Faktúra |