Igor Kovačovič - RAI
Informácie
- Názov: Igor Kovačovič - RAI
- IČO: 37080121
- Adresa: Pečnianska 1212/15, Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12127000251 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000211 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000159 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 999,75 € | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000324 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 09.08.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000245 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 069,92 € | 09.08.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000261 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 361,00 € | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000348 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 02.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000262 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 707,23 € | 02.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000400 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000293 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 3 092,08 € | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000345 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 118,86 € | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000469 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000368 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 524,96 € | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000525 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 351,32 € | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000369 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 1 426,87 € | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000526 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 80,00 € | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32127000401 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Igor Kovačovič - RAI | 37080121 | 361,00 € | 23.12.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32027000010 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 3 823,00 € | 17.01.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000025 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 910,20 € | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12027000046 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | RAI IGOR KOVACOVIC | 37080121 | 241,11 € | 03.02.2020 | Faktúra |