UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11902002867 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 248,00 € | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002868 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 248,00 € | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002961 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 248,00 € | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002463 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 244,50 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21902001393 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 226,01 € | 27.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002467 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 155,00 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002465 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 155,00 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41902000437 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 143,20 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002270 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 136,50 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002281 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 132,75 € | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002272 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 125,05 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002296 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 125,00 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002464 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 111,00 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002271 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 110,60 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002461 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 109,90 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002285 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 89,59 € | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002466 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 77,50 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902002295 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 77,50 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002284 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 67,80 € | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902002278 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 44,80 € | 05.03.2019 | Faktúra |