UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002006824 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 505,01 € | 17.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002006823 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 112,00 € | 17.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002006796 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 70,00 € | 17.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007047 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 649,00 € | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007045 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 64,75 € | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007046 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 155,00 € | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002003852 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 27,01 € | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002003853 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 34,75 € | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002003854 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 756,00 € | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007048 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 578,70 € | 21.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 42002001281 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 712,81 € | 24.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002004793 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 85,80 € | 24.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002003959 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 44,51 € | 24.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002004032 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 590,25 € | 28.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 11902000580 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 35,00 € | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902000826 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 573,00 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902000669 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 95,80 € | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902000673 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 191,00 € | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902000581 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 540,00 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902000668 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 451,50 € | 18.01.2019 | Faktúra |