INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401000691 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 683,21 € | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000692 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 173,15 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000708 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 647,50 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000617 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 670,17 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000707 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 141,83 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001143 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 24,43 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000498 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 709,17 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000523 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 32,69 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000650 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 850,77 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000651 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 919,87 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000632 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 162,00 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000675 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 433,31 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000674 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 822,59 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000676 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 330,00 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000530 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 82,50 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000529 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 498,70 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000527 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 636,85 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000528 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 866,65 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32491000170 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 305,25 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000406 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 124,19 € | 04.03.2024 | Faktúra |