| 32601002402 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
481,36 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002417 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 338,09 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007354 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
787,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000425 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,72 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002418 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
18 695,96 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002425 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
772,61 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007362 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
1 615,99 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000434 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77 894,83 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002426 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
271,95 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002429 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 183,54 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007370 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
31,77 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000438 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
189,85 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002430 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
10,22 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000446 |
upratov.cist.pranie |
|
|
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
157 862,73 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007374 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
710,01 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002424 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
15,69 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000447 |
upratov.cist.pranie |
|
|
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
294,28 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000440 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
MARDETEC SLOVAKIA s.r.o. |
47487542 |
|
861,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002427 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
664,69 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002428 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
454,29 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000428 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 082,56 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000426 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
418,20 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000448 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
1 223,04 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601002432 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
588,92 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000566 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 509,71 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000435 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
574,53 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000433 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,22 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000452 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 372,17 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000638 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
47 510,64 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000431 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 476,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
