| 12619000454 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
50,43 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605001050 |
vseobecne sluzby |
|
|
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
375,00 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008326 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
222,91 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000484 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 476,00 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000304 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
301,59 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000087 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Ing. Helga Fodorová - REALITY BUSINESS, SCARABEUS SERVIS |
41156021 |
|
820,00 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008330 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,62 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000360 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 021,99 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000308 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
21 158,77 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 126P7000090 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
STAVbyFERO s.r.o. |
50913166 |
|
472 857,89 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008346 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 628,59 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000735 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
32 245,89 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000312 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
112,15 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000476 |
opravy dorozum.zariadení |
|
|
CODACO Elektronic s.r.o. |
25365312 |
|
757,50 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008342 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
40,01 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000739 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
7 997,97 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605001091 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000430 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
1 646,48 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008358 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
527,99 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000433 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
|
159,90 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605001072 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
27 060,00 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602008015 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
388,68 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008362 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000727 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 212,50 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000458 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 764,78 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602008011 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
388,00 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602008366 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
3 993,01 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602008010 |
rtg materiál |
|
|
TATRA – ALPINE SK s.r.o. |
54926301 |
|
2 792,10 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605001068 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30 243,03 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602007987 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
696,55 € |
31.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
