INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501003776 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 669,17 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003777 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 285,60 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003778 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 409,39 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003779 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 884,45 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003780 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 289,13 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003781 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 992,38 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501002492 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 9 626,05 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001809 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 507,24 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501002508 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 269,70 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003836 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 136,09 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003837 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 647,59 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003838 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 947,33 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001827 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 962,06 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003864 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 130,98 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501003865 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 354,16 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501003296 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 271,29 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501002522 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 711,21 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502008489 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3,96 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502008490 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 158,28 € | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001838 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 355,31 € | 20.10.2025 | Faktúra |