INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401000665 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 926,66 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000854 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 420,14 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000855 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 370,59 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000556 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 546,85 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000677 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 15 430,84 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000926 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 739,35 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000929 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 197,45 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000928 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 468,57 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000927 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 167,40 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000874 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 571,18 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000875 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 330,00 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000907 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 880,49 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000861 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 16,60 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000558 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 569,58 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000557 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 409,02 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000842 | laboratórny materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 89,46 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000573 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 333,50 € | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001718 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 80,36 € | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000574 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 169,02 € | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000947 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 167,40 € | 27.03.2024 | Faktúra |