INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401000604 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 990,37 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000526 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 578,95 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42491000194 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 604,58 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000579 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 851,05 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000527 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 422,48 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000667 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 581,10 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000529 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 110,00 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000528 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 828,63 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32491000118 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 203,50 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000340 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 250,86 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000605 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 852,43 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000422 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 345,31 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000606 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 326,14 € | 22.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000580 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 876,94 € | 22.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000996 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 356,17 € | 22.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000557 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 260,46 € | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000452 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 215,68 € | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000352 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 231,50 € | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000607 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 223,73 € | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001170 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 67,50 € | 26.02.2024 | Faktúra |