INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42401000407 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 669,68 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000409 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 771,14 € | 05.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000695 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 850,77 € | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000694 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 083,80 € | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000425 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 862,40 € | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000430 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 33,00 € | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000556 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 64,30 € | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000555 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 634,92 € | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000697 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 058,20 € | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000693 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 16,60 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000716 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 100,25 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001282 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 513,36 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000717 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 217,86 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000588 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 13 840,69 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000574 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 112,68 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000645 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 112,68 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001341 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 216,76 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000739 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 221,21 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42491000264 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 209,16 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000737 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 798,84 € | 12.03.2024 | Faktúra |