INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401000501 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 334,80 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000829 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 684,40 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000603 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 427,06 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000885 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8,14 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000502 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 920,80 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000503 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 405,60 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000301 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 431,53 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000372 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 512,95 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000371 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 343,43 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000471 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 067,22 € | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000403 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 352,57 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000558 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 650,00 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000486 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 776,16 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000485 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 482,92 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000404 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 562,15 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000578 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 742,57 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000577 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8 003,75 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000405 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 243,63 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000925 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 644,27 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000477 | laboratórny materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 36,54 € | 19.02.2024 | Faktúra |