UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32002006213 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 153,00 € | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006214 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 35,00 € | 18.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002008820 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 47,90 € | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002008819 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 566,10 € | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 42002001550 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 39,90 € | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 42002001551 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 103,91 € | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002005177 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 756,91 € | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006215 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 263,00 € | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006216 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 384,49 € | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002005105 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 74,00 € | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002009090 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 703,82 € | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006217 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 47,80 € | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006218 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 398,67 € | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006219 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 844,38 € | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002009091 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 749,88 € | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002009177 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 566,40 € | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32002006220 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 141,00 € | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002005281 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 567,00 € | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22002005280 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 143,41 € | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 42002001606 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 695,61 € | 28.10.2020 | Faktúra |