INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501001599 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 165,69 € | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001600 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 147,06 € | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002396 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 337,29 € | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002420 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 280,29 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002421 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 598,13 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002423 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 781,03 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002422 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 267,52 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501002070 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 889,45 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001092 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 735,00 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501002071 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 450,00 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502004824 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 25,49 € | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001121 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 982,87 € | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002456 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 739,75 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002457 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8 390,23 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001132 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 285,60 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502005366 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 316,57 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501002458 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 267,50 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000721 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 221,41 € | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501002117 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 992,61 € | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000396 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 194,25 € | 27.06.2025 | Faktúra |