INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22502003305 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 26,88 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001038 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 467,87 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000246 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 388,51 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001037 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 880,17 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001039 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 840,86 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001315 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 679,49 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001058 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 208,54 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001466 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 200,56 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001467 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 008,71 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001338 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 280,00 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001337 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 211,49 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001516 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 9 164,99 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001520 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 226,50 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000681 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 598,98 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001515 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 335,22 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001519 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 151,21 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001514 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 903,69 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001518 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 088,43 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001336 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 009,82 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001517 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 392,23 € | 23.04.2025 | Faktúra |