INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402000242 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 108,29 € | 11.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000136 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 55,20 € | 11.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000112 | laboratórny materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 23,94 € | 11.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000128 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 974,42 € | 12.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000243 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 513,30 € | 12.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000092 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 559,30 € | 15.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000113 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 107,13 € | 15.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000146 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 348,92 € | 16.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000197 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 385,74 € | 16.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000145 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 180,77 € | 16.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000235 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 048,90 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000147 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 16,34 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000111 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 010,19 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000161 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 512,72 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401000162 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 850,78 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000146 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 512,72 € | 17.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000298 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 171,10 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32491000027 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 203,50 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000008 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 420,06 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000032 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 98,45 € | 18.01.2024 | Faktúra |