INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501001425 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 042,93 € | 02.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001842 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 226,46 € | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000941 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 264,50 € | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000361 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 388,50 € | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000954 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 115,71 € | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001452 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 961,50 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001451 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 180,20 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001880 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 472,08 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001904 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 493,09 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000955 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 70,81 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000956 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 658,32 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502005375 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 43,85 € | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001881 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 530,23 € | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001467 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 214,52 € | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001005 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 759,29 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501001004 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 85,60 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001924 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 154,92 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502004748 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 53,75 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502004650 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 977,50 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001473 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 11 500,04 € | 09.06.2025 | Faktúra |