INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401000009 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 795,41 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000112 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 597,30 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000029 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 172,00 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000033 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 300,82 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000006 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 11 281,92 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000010 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 756,36 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000073 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 885,85 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000034 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 372,91 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402000341 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 401,79 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000074 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 979,11 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000007 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 589,11 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000011 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 041,99 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401000155 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 610,34 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000299 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 60,70 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000031 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 319,00 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000075 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 77,17 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12401000279 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 179,19 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000300 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 18,65 € | 18.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000134 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 189,66 € | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000133 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 140,84 € | 19.01.2024 | Faktúra |