INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501001224 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 196,50 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001050 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 748,78 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000840 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 433,69 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000524 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 797,28 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000860 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 342,74 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001242 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 847,39 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001243 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 484,00 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001286 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 10 582,71 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000554 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 316,47 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002684 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 791,42 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001285 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 466,91 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001241 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 169,23 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42591000584 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 978,60 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001244 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 229,87 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001063 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 476,72 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002795 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 112,76 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001084 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8 357,58 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001292 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 896,99 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000383 | laboratórny materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 64,59 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000584 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 775,60 € | 02.04.2025 | Faktúra |