INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42501000610 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 580,92 € | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001328 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 912,85 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000966 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 676,94 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003087 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 941,40 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001211 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 506,10 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001226 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 732,11 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001225 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 422,97 € | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001227 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 159,17 € | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003142 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 16,69 € | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002814 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 26,38 € | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000982 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 353,87 € | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000983 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 257,76 € | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001001 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8 368,45 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000629 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 685,13 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001266 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 305,55 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001267 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 677,60 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001249 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 875,87 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000636 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 375,06 € | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003265 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 86,48 € | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001341 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 390,25 € | 15.04.2025 | Faktúra |