INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501001514 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 903,69 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001518 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 088,43 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001336 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 009,82 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001517 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 392,23 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001357 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 668,29 € | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001374 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 283,80 € | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000694 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 528,92 € | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001591 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 851,28 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001589 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 799,40 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001593 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 714,00 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001590 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 437,90 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001397 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 284,95 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501001113 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 469,91 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001592 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 631,70 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502003174 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 657,94 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001484 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 390,00 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502003210 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 655,20 € | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001411 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 817,23 € | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001410 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 453,95 € | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502003211 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 338,29 € | 29.04.2025 | Faktúra |