INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32501001084 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8 357,58 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001292 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 896,99 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000383 | laboratórny materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 64,59 € | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000584 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 775,60 € | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001085 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 138,54 € | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001086 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 194,06 € | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000897 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 652,89 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000896 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 428,61 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000585 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 757,85 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000225 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 102,24 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501001145 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 262,72 € | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000914 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 22,37 € | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001293 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 974,02 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002999 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4,17 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001295 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 438,90 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501001294 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 567,80 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003000 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 736,58 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000923 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 15 985,16 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003001 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 292,80 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000596 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 260,17 € | 07.04.2025 | Faktúra |