PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Záhradná 557/3, Bystrička
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42301001459 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 309,10 € | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302004233 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 87,50 € | 23.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000510 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 5 161,55 € | 23.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000900 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 293,70 € | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000901 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 166,98 € | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302007246 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 731,78 € | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302007245 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 143,22 € | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000941 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 548,15 € | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000826 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 23 919,77 € | 31.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301002615 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 680,01 € | 06.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004496 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 22,56 € | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000974 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 111,10 € | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301002796 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 225,01 € | 13.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001596 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 46,17 € | 13.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001575 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 194,70 € | 13.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001576 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 236,01 € | 13.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001586 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 207,15 € | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302007787 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 283,15 € | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302004679 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 94,05 € | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302007963 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 496,65 € | 25.09.2023 | Faktúra |