PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Záhradná 557/3, Bystrička
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12391000571 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 278,30 € | 22.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000573 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 8,17 € | 23.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000572 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 391,60 € | 23.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301001432 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 840,00 € | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000574 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 287,76 € | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302004769 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 419,43 € | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000575 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 605,44 € | 29.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302001023 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 47,03 € | 29.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302004665 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 248,33 € | 29.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000545 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 26 753,97 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302004770 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 119,79 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301001772 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 75,00 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000314 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 4 564,11 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000590 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 548,15 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000923 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 226,20 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301001764 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 150,00 € | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302003562 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 113,96 € | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302005808 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 263,73 € | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001146 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 354,00 € | 04.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301001853 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 680,01 € | 04.07.2023 | Faktúra |