PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12391000189 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 567,49 € | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000184 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 175,14 € | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000185 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 25 289,19 € | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302000976 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 114,62 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001056 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 22,56 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000633 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 010,50 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000274 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 703,01 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000319 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 479,82 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000401 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 258,20 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000400 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 395,67 € | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302001842 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 490,01 € | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000256 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 111,32 € | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000255 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 309,60 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22301000573 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 356,35 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000434 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 129,55 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001224 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 114,62 € | 13.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000257 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 188,10 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000720 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 609,99 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301000910 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 270,07 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000721 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 114,40 € | 15.03.2023 | Faktúra |