PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402005641 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 91,03 € | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42491001219 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 544,31 € | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402007917 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 367,95 € | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005697 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 61,18 € | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008059 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 232,32 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000948 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 26 592,94 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001180 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 2 859,89 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004765 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 198,66 € | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008316 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 037,75 € | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004928 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 125,40 € | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004929 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 188,10 € | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008402 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 167,20 € | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004930 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 149,00 € | 14.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008732 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 91,08 € | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008858 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 503,36 € | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402006263 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 76,31 € | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008575 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 165,00 € | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402009151 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 470,25 € | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001333 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 4 489,27 € | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491001071 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 29 516,79 € | 31.10.2024 | Faktúra |