PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12402009359 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 168,99 € | 11.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001406 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 98,19 € | 18.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402009683 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 235,13 € | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001407 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 174,13 € | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402009798 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 480,70 € | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402009861 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 140,25 € | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001446 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 297,45 € | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491001447 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 3 233,54 € | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491001179 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 29 694,22 € | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12302000091 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 756,69 € | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302000243 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 188,21 € | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302000084 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 57,31 € | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302000085 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 242,66 € | 13.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22301000163 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 429,76 € | 17.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22301000164 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 68,64 € | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000055 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 424,12 € | 19.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302000376 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 95,70 € | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301000304 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 114,40 € | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302000661 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 377,42 € | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000087 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 189,08 € | 27.01.2023 | Faktúra |