INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42501000403 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 283,90 € | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000404 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 195,46 € | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002037 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 719,89 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000648 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 5 122,05 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000418 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 126,00 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000826 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 271,35 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000419 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 55,26 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002132 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 107,50 € | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000839 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 797,11 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000838 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 605,74 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501000442 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 970,85 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501000899 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 932,97 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501000901 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 943,64 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000692 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 199,50 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002231 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 316,57 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501000900 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 687,06 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501000941 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 355,94 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12501000997 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 878,70 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000738 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 112,00 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000860 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 640,48 € | 14.03.2025 | Faktúra |