PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42301001876 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 266,01 € | 08.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001875 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 302,39 € | 08.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301002998 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 260,01 € | 08.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302009304 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 182,16 € | 08.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301001917 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 209,52 € | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302009633 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 721,05 € | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005804 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 215,00 € | 21.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005805 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 24,04 € | 21.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000724 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 4 943,32 € | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391001279 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 724,89 € | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391001156 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 25 274,23 € | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302009868 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 793,65 € | 01.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302006029 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 250,33 € | 01.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301002001 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 236,01 € | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301002002 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 92,32 € | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302009990 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 156,93 € | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12301003668 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 225,01 € | 08.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302010207 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 45,11 € | 11.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302010208 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 037,58 € | 11.12.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302006219 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 85,47 € | 12.12.2023 | Faktúra |