Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Informácie
- Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
- IČO: 35971126
- Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22006000011 | krv a krvne vyrobky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 475,80 € | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001000652 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 118,43 € | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32001001517 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 20,82 € | 09.04.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001001075 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 83,49 € | 09.04.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12001001637 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 302,50 € | 04.05.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001001373 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 33,40 € | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001003586 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 20,68 € | 14.12.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001002625 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 62,47 € | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 22001002362 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 71,72 € | 25.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 11901001089 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 605,00 € | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902003843 | osobitne hradený materiál | NÚSCH a.s. | 35971126 | 10 457,40 € | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005438 | osobitne hradený materiál | NÚSCH a.s. | 35971126 | 5 719,80 € | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21901001747 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 32,44 € | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21901003449 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 182,16 € | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21901003450 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 54,07 € | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41901002332 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 21,63 € | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21801000073 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 36,63 € | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11805000259 | osobitne hradený materiál | NÚSCH a.s. | 35971126 | 5 892,82 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21801000630 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 103,40 € | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21801000737 | lieky | NÚSCH a.s. | 35971126 | 10,69 € | 11.04.2018 | Faktúra |