ENEREX Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: ENEREX Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35897988
- Adresa: Záhumenná 328, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42391000053 | potraviny | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 118,80 € | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000127 | potraviny | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 175,80 € | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000270 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 44,10 € | 05.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000313 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 99,90 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000357 | potraviny | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 136,80 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000358 | potraviny | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 76,80 € | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000440 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 132,30 € | 18.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000699 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 81,00 € | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000749 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 106,20 € | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000750 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 324,00 € | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000585 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 97,80 € | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000871 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 38,40 € | 17.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000874 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 259,20 € | 25.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001022 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 255,30 € | 23.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001058 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 211,80 € | 04.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001075 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 386,10 € | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001184 | osobitne nehradený materiál | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 343,80 € | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001275 | osobitne nehradený materiál | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 580,50 € | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001388 | osobitne nehradený materiál | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 383,40 € | 27.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391001434 | lieky | ENEREX Slovakia, s.r.o. | 35897988 | 79,20 € | 10.12.2023 | Faktúra |