HARTMANN-RICO s.r.o.
Informácie
- Názov: HARTMANN-RICO s.r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12502002349 | osobitne hradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 082,45 € | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002399 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 207,01 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002400 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 722,13 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000364 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 39,27 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001539 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 3 396,39 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001538 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 668,63 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002637 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 45,84 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001537 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 87,42 € | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000173 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 184,50 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000171 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 174,66 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000172 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 123,00 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002436 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 847,39 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002697 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 139,26 € | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591000397 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 138,29 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000211 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 905,32 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000208 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 454,46 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000209 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 660,93 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002612 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 730,32 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002519 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 282,29 € | 31.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002611 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 897,56 € | 31.03.2025 | Faktúra |