HARTMANN-RICO s.r.o.
Informácie
- Názov: HARTMANN-RICO s.r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12502001805 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 240,45 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002126 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 63,74 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001807 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 610,49 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001806 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 783,28 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001245 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 256,29 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000141 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 214,37 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002169 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 246,32 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501000754 | lieky | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 131,60 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000143 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 6 776,93 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000142 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 167,88 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000144 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 5 661,08 € | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002222 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 101,22 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002221 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 062,69 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002223 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 124,39 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001246 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 203,11 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001897 | osobitne hradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 4 131,75 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001895 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 965,94 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001896 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 009,71 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001898 | osobitne hradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 853,36 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000242 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 226,01 € | 16.03.2025 | Faktúra |