JOLLY JOKER, a.s.
Informácie
- Názov: JOLLY JOKER, a.s.
- IČO: 00685810
- Adresa: Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R8-3-7489805-2025-ZP | ZP | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 74,27 € | 30.10.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 4R8-3-7509512-2025-ZP | ZP | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 39,15 € | 07.11.2025 | PharmDr. Viera Koželová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 3R8-3-7509448-2025-ZP | ZP | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 80,45 € | 07.11.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 3R8-3-7513219-2025-ZP | ZP | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 80,45 € | 10.11.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 3R8-3-7527318-2025-ZP | ZP | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 188,43 € | 14.11.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| OPR22500217 | Dodanie a naprogramovanie diaľkových ovládačov na rampu pri budove Geriatrie a CPO | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 188,87 € | 21.08.2025 | Objednávka | ||||||||
| 12591001153 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 95,70 € | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591001154 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 583,54 € | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000677 | oprava ostatneho | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 153,92 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005136 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 80,45 € | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005202 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 80,45 € | 10.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000851 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 200,51 € | 10.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000675 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 135,46 € | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000696 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 271,69 € | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502001271 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 39,15 € | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000705 | oprava ostatneho | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 87,96 € | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591001191 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 374,20 € | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005291 | osobitne hradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 160,72 € | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000888 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 200,51 € | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000731 | osobitne nehradený materiál | JOLLY JOKER , a.s. | 00685810 | 80,20 € | 01.12.2025 | Faktúra |