JOLLY JOKER, a.s.
Informácie
- Názov: JOLLY JOKER, a.s.
- IČO: 00685810
- Adresa: Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12591000486 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 79,84 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000393 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 60,52 € | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591000468 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 98,49 € | 07.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000237 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 120,31 € | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001843 | osobitne hradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 259,41 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000353 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 200,51 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000354 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 2,46 € | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000225 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 190,00 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000291 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 100,25 € | 05.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000278 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 266,52 € | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502003779 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 115,38 € | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000531 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 121,04 € | 12.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000532 | osobitne hradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 304,79 € | 12.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000287 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 160,46 € | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000452 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 202,36 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000328 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 100,25 € | 23.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591000617 | lieky | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 109,50 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591000686 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 140,69 € | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12591000687 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 427,21 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502004605 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 67,91 € | 09.06.2025 | Faktúra |