UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22302001060 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 435,00 € | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001176 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 105,90 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001177 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 189,00 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001210 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 169,50 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002024 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 336,00 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002023 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 276,76 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302000486 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 378,00 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001526 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 396,00 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001381 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 458,06 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002279 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 254,93 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002280 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 97,00 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001268 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 1 678,66 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002282 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 1 898,00 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001267 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 15,40 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001265 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 226,80 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001266 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 995,00 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002281 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 155,40 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002243 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 191,70 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002244 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 540,00 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302000599 | rtg materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 6 000,01 € | 17.03.2023 | Faktúra |