| 12405000093 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000283 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 623,95 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000047 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
6 367,95 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000526 |
nástroje |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
1 573,08 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000069 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 368,75 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000351 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
948,75 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000043 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 666,99 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000049 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5 221,15 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000046 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
8 521,71 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000041 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
477,40 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000047 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
392,98 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000009 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000158 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
255,22 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000033 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
138,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000051 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
945,79 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000037 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
347,19 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000148 |
vseobecne sluzby |
|
|
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 660,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401000284 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
814,87 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000043 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
62,52 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000041 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 601,23 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000141 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
67,68 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000034 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 620,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000122 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000045 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
313,32 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000114 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20 053,03 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000509 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
7 914,48 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000063 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
9 000,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000513 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
931,51 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12406000022 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Súdny exekútor - Dobrodenková |
34049606 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000202 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
556,75 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
