Faktúra č. 22205000191
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
- IČO: 51882001
- Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22205000191
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 1 819,56 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: