Faktúra č. 11905000913
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: BE-SOFT a.s.
- IČO: 36191337
- Adresa: Krakovská 23, Košice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11905000913
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 73,80 €
- Identifikácia zmluvy: 330/UNB/2019
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: