BE-SOFT a.s.


Informácie
  • Názov: BE-SOFT a.s.
  • IČO: 36191337
  • Adresa: Krakovská 23, Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
R1-4.2/71/20 oboznamovacie a aktualizačné školenie vybraných zamestnancov UNB na samostatnú obsluhu vyhradených tlakových zariadení Ab, Bb a kotlov III., IV., V. Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 BE-SOFT, a.s. oboznamovacie a aktualizačné školenie vybraných zamestnancov UNB na samostatnú obsluhu vyhradených tlakových zariadení Ab, Bb a kotlov III., IV., V. 36191337 Iné 1 198,80 € 10.02.2020 18.02.2020 MUDr. Renáta Vandriaková, MPH riaditeľˇka UNB Objednávka
R1-4.2/R3/596/2020 školenie elektrotechnikov UNB, v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhl. 508/2009 Z.z., §22, §23, §24 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 BE-SOFT a.s. 36191337 Iné 1 198,80 € 26.02.2020 09.03.2020 MUDr. Renáta Vandriaková, MPH riaditeľka UNB Objednávka
32005000031 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.01.2020 Faktúra
32005000075 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 29.02.2020 Faktúra
32005000118 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.03.2020 Faktúra
12005000279 skol.semin.sympozia BE-SOFT a.s. 36191337 1 069,20 € 01.04.2020 Faktúra
32005000200 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.05.2020 Faktúra
41927000010 opr.hasiac.pristroj BE-SOFT a.s. 36191337 270,00 € 15.01.2019 Faktúra
41927000009 opr.hasiac.pristroj BE-SOFT a.s. 36191337 385,03 € 15.01.2019 Faktúra
31905000018 opr.hasiac.pristroj BE-SOFT a.s. 36191337 2 685,60 € 18.01.2019 Faktúra
31905000019 opr.hasiac.pristroj BE-SOFT a.s. 36191337 1 785,00 € 16.01.2019 Faktúra
31905000034 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.01.2019 Faktúra
31905000077 náhradné diel.a pracovné náradie BE-SOFT a.s. 36191337 1 368,60 € 08.02.2019 Faktúra
31905000097 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 28.02.2019 Faktúra
31905000140 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.03.2019 Faktúra
31905000192 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 30.04.2019 Faktúra
31905000239 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.05.2019 Faktúra
31905000275 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 30.06.2019 Faktúra
31905000341 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.07.2019 Faktúra
31905000409 revizie BE-SOFT a.s. 36191337 9 000,00 € 31.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »