PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Záhradná 557/3, Bystrička
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102001138 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 192,94 € | 15.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22102001139 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 149,77 € | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32102001344 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 58,74 € | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12191000298 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 22,44 € | 19.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102001916 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 299,48 € | 23.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32191000238 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 6 664,43 € | 26.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102002094 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 298,43 € | 29.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22102001297 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 156,33 € | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12191000347 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 464,98 € | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22191000288 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 20 581,46 € | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32102000677 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 106,15 € | 01.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000837 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 265,38 € | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000838 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 901,18 € | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000953 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 530,75 € | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000954 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 277,75 € | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000955 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 479,60 € | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22102000685 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 86,90 € | 17.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12191000189 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 156,84 € | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102001241 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 286,55 € | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102001172 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 258,50 € | 22.02.2021 | Faktúra |