ADRIAN MED, s.r.o.
Informácie
- Názov: ADRIAN MED, s.r.o.
- IČO: 36620475
- Adresa: Lazovná 53, Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32402004153 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402004977 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402004978 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402004981 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402004983 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402004982 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005118 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 09.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005119 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 09.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004114 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 600,00 € | 09.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005117 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 09.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004273 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 202,82 € | 09.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005171 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005172 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 11.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005255 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004274 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 757,60 € | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005257 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005256 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004344 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 320,00 € | 13.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005258 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 13.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005259 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 13.09.2024 | Faktúra |