ADRIAN MED, s.r.o.
Informácie
- Názov: ADRIAN MED, s.r.o.
- IČO: 36620475
- Adresa: Lazovná 53, Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402002667 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002668 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002710 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002707 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002712 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002708 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002711 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 825,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002709 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002713 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002746 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002747 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002847 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002848 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 27.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402002479 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 660,00 € | 27.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002850 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 27.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002849 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 27.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002851 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 27.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002917 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002918 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002948 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 30.05.2024 | Faktúra |