ADRIAN MED, s.r.o.
Informácie
- Názov: ADRIAN MED, s.r.o.
- IČO: 36620475
- Adresa: Lazovná 53, Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32402001340 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 200,00 € | 18.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001523 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 818,10 € | 18.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001467 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 18.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001468 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 18.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001524 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001527 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001528 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001526 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 825,00 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001525 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 825,00 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001529 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402001365 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 244,00 € | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001580 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001581 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001530 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001612 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001613 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001636 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001637 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001708 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001748 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 28.03.2024 | Faktúra |